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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 3.175.000
Nro. de Orden de Pago
768155
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.019.367
IVA
₲ 288.636
Retención DNCP
₲ 11.315
Retención IVA
₲ 86.591
Retención Renta
₲ 57.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.110100404
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9856
Monto Contrato
₲ 3.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.019.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237837
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf