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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004029
Monto de la Factura
₲ 1.068.082
Nro. de Orden de Pago
768320
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.068
IVA
₲ 97.098
Retención DNCP
₲ 3.884
Retención IVA
₲ 29.130
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.110100404
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-10063
Monto Contrato
₲ 93.193.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.193.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.666.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237837
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf