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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
16536990
Monto de la Factura
₲ 4.247.500
Nro. de Orden de Pago
130030
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.364
IVA
₲ 386.136
Retención DNCP
₲ 14.982
Retención IVA
₲ 115.841
Retención Renta
₲ 115.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
LCO 03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23016-23-44656
Monto Contrato
₲ 33.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.864.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA CONECTIVIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal