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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 217.199.402
Nro. de Orden de Pago
20218990
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.211.385
IVA
₲ 19.745.400
Retención DNCP
₲ 766.122
Retención IVA
₲ 5.923.620
Retención Renta
₲ 5.923.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.374.655
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7651
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40866
Monto Contrato
₲ 433.039.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.697.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.274.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande