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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000848
Monto de la Factura
₲ 45.550.900
Nro. de Orden de Pago
20217706
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.835.141
IVA
₲ 4.140.991
Retención DNCP
₲ 160.670
Retención IVA
₲ 1.242.297
Retención Renta
₲ 1.242.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.070.495
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7256
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-41229
Monto Contrato
₲ 115.527.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.050.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.003.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341711
Nombre de la Licitación
Lp1357-18.Adecuación y Ampliación de Alimentadores de MT HOR 04, HOR 02, CON 01 Y CON 02, en Distritos de San Alfredo, Concepción y Horqueta, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande