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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1010
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
66750
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.266.728
IVA
₲ 1.172.727
Retención DNCP
₲ 46.909
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
39/13
Código de Contratación (CC)
AC-24003-13-11327
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.266.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande