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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000051
Nro. de Timbrado
18169756
Monto de la Factura
₲ 821.120
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.001
IVA
₲ 74.647
Retención DNCP
₲ 2.866
Retención IVA
₲ 22.394
Retención Renta
₲ 29.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-23025-25-48536
Monto Contrato
₲ 33.234.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.234.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.003.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual