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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Nro. de Timbrado
17550974
Monto de la Factura
₲ 15.796.295
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.735.933
IVA
₲ 1.436.027
Retención DNCP
₲ 55.143
Retención IVA
₲ 430.808
Retención Renta
₲ 574.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-23025-25-48536
Monto Contrato
₲ 33.234.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.234.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.003.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual