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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006855
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 175.500
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.308
IVA
₲ 15.955
Retención DNCP
₲ 619
Retención IVA
₲ 4.787
Retención Renta
₲ 4.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Nº 09-17
Código de Contratación (CC)
AC-23021-18-33598
Monto Contrato
₲ 9.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible