- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Nro. de Timbrado
12539716
Monto de la Factura
₲ 48.699.261
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.312.112
IVA
₲ 4.427.206
Retención DNCP
₲ 173.546
Retención IVA
₲ 1.328.162
Retención Renta
₲ 885.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
Nº 04-17
Código de Contratación (CC)
AC-23021-18-33955
Monto Contrato
₲ 157.108.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.097.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.054.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible