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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000074
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.426.910
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 20.363
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23019-14-16149
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.426.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265553
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas