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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000146
Monto de la Factura
₲ 100.080.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.170.260
IVA
₲ 9.098.182
Retención DNCP
₲ 356.649
Retención IVA
₲ 2.729.455
Retención Renta
₲ 1.819.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.004.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23019-14-15942
Monto Contrato
₲ 100.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.170.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261018
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas