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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 16.907.517
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.162.179
IVA
₲ 1.537.047
Retención DNCP
₲ 60.252
Retención IVA
₲ 461.115
Retención Renta
₲ 307.410
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 5.916.561
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23019-14-14571
Monto Contrato
₲ 16.907.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.907.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.162.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265290
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas