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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 242.066.956
Nro. de Orden de Pago
201710428
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.198.231
IVA
₲ 22.006.087
Retención DNCP
₲ 862.639
Retención IVA
₲ 6.601.826
Retención Renta
₲ 4.401.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.003.043
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-29632
Monto Contrato
₲ 242.066.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.066.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.198.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande