- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 48.259.903
Nro. de Orden de Pago
20179096
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.700.658
IVA
₲ 4.387.264
Retención DNCP
₲ 171.981
Retención IVA
₲ 1.316.179
Retención Renta
₲ 877.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.193.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6505
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27784
Monto Contrato
₲ 146.786.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.642.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.166.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande