- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010029753
Monto de la Factura
₲ 10.111.070
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.835.314
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30184-22-43537
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.261.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.261.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406089
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO CON PROVISION DE EQUIPOS MULTIFUNCION EN COMODATO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo