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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010148
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 26.010.000
Nro. de Orden de Pago
2946
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.735.037
IVA
₲ 709.364
Retención DNCP
₲ 92.690
Retención IVA
₲ 709.364
Retención Renta
₲ 472.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29620
Monto Contrato
₲ 75.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.781.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas