Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 7.064.545
Nro. Solicitud de Transferencia
19204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.181
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.119.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
MC-12008-20-186536
Monto Contrato
₲ 777.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.971.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.971.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365814
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Civiles - USF en Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667