Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 106.840.160
Nro. Solicitud de Transferencia
18675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.220.415
Retención DNCP
₲ 414.540
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.205.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
MC-12008-20-187499
Monto Contrato
₲ 1.175.241.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.992.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.992.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365810
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Obras Civiles - USF en San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667