Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 32.052.048
Nro. Solicitud de Transferencia
120838
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.436.434
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.615.614
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
MC-12008-20-187499
Monto Contrato
₲ 1.175.241.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.992.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.992.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365810
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Obras Civiles - USF en San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667