Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 31.886.346
Nro. Solicitud de Transferencia
183526
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.320.442
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.565.904
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio INCOSA ICASA
RUC
80098868-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
MC-12008-17-144462
Monto Contrato
₲ 2.805.998.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.831.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.660.831.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303980
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)