Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 274.099.846
Nro. Solicitud de Transferencia
119514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.182.121
Retención DNCP
₲ 966.825
Retención IVA
₲ 7.475.450
Retención Renta
₲ 7.475.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio INCOSA ICASA
RUC
80098868-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
MC-12008-17-144462
Monto Contrato
₲ 2.805.998.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.831.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.660.831.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303980
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)