Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 166.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188045
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.525.669
Retención DNCP
₲ 644.681
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.984.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
MC-12008-17-140572
Monto Contrato
₲ 3.655.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.807.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.379.807.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303977
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)