Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 415.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.451.431
Retención DNCP
₲ 1.628.319
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.307.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
MC-12008-17-140572
Monto Contrato
₲ 3.655.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.807.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.379.807.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303977
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)