Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0040378
Monto de la Factura
₲ 146.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.076.318
Retención DNCP
₲ 512.954
Retención IVA
₲ 4.007.455
Retención Renta
₲ 5.343.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-15001-24-245528
Monto Contrato
₲ 1.763.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.758.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.758.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439069
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2024 Contratación de Seguro Medico para Funcionarios de la Defensoria del Pueblo
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo