Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003558
Monto de la Factura
₲ 363.029.332
Nro. Solicitud de Transferencia
141254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.660.163
Retención DNCP
₲ 1.267.302
Retención IVA
₲ 9.900.800
Retención Renta
₲ 13.201.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12006-24-248142
Monto Contrato
₲ 1.522.066.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.764.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.764.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446692
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE LA DGAF (MEF)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas