Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008921
Monto de la Factura
₲ 15.522.126
Nro. Solicitud de Transferencia
132474
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.621.556
Retención DNCP
₲ 56.306
Retención IVA
₲ 257.745
Retención Renta
₲ 586.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250533
Monto Contrato
₲ 710.310.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.961.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.961.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3