Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 19.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.654.655
Retención DNCP
₲ 69.808
Retención IVA
₲ 545.373
Retención Renta
₲ 727.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253981
Monto Contrato
₲ 199.999.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.006.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.006.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional