Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.230.458
Retención DNCP
₲ 148.114
Retención IVA
₲ 578.571
Retención Renta
₲ 1.542.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253347
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.146.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.146.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461779
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL PARA EL HCPRC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional