Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90960
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.876.549
Retención DNCP
₲ 177.736
Retención IVA
₲ 694.286
Retención Renta
₲ 1.851.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253347
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.146.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.146.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461779
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL PARA EL HCPRC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional