Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 2.886.800
Nro. Solicitud de Transferencia
131314
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.016
Retención DNCP
₲ 10.078
Retención IVA
₲ 78.731
Retención Renta
₲ 104.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253784
Monto Contrato
₲ 793.715.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.047.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.047.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional