Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 26.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130983
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.996.325
Retención DNCP
₲ 93.538
Retención IVA
₲ 730.773
Retención Renta
₲ 974.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253784
Monto Contrato
₲ 793.715.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.047.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.047.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional