Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 97.180.216
Nro. Solicitud de Transferencia
151499
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.656.773
Retención DNCP
₲ 339.247
Retención IVA
₲ 2.650.370
Retención Renta
₲ 3.533.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256797
Monto Contrato
₲ 1.545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.678.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.678.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, TINAS Y TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional