Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051469
Monto de la Factura
₲ 44.255.072
Nro. Solicitud de Transferencia
133948
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.284.350
Retención DNCP
₲ 154.490
Retención IVA
₲ 1.206.957
Retención Renta
₲ 1.609.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256038
Monto Contrato
₲ 2.900.164.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.630.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.630.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional