Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000150
Monto de la Factura
₲ 147.186.084
Nro. Solicitud de Transferencia
140535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.305.884
Retención DNCP
₲ 513.813
Retención IVA
₲ 4.014.166
Retención Renta
₲ 5.352.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256038
Monto Contrato
₲ 2.900.164.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.630.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.630.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional