Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000124
Monto de la Factura
₲ 33.043.779
Nro. Solicitud de Transferencia
113267
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.856.855
Retención DNCP
₲ 115.821
Retención IVA
₲ 864.637
Retención Renta
₲ 1.206.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-252162
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.595.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.595.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460101
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional