Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000108
Monto de la Factura
₲ 108.578.808
Nro. Solicitud de Transferencia
72033
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.353.942
Retención DNCP
₲ 379.994
Retención IVA
₲ 2.886.600
Retención Renta
₲ 3.958.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-252162
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.477.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.477.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460101
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional