Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000111
Monto de la Factura
₲ 120.798.207
Nro. Solicitud de Transferencia
75892
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.763.951
Retención DNCP
₲ 422.813
Retención IVA
₲ 3.207.132
Retención Renta
₲ 4.404.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-252162
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.477.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.477.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460101
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional