Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000123
Monto de la Factura
₲ 107.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.925.742
Retención DNCP
₲ 375.152
Retención IVA
₲ 2.791.276
Retención Renta
₲ 3.907.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-252162
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.595.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.595.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460101
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional