Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 46.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45075
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.320.899
Retención DNCP
₲ 171.710
Retención IVA
₲ 670.743
Retención Renta
₲ 1.788.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-263061
Monto Contrato
₲ 4.651.533.661
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.715.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.580.715.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470243
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos Alimenticios para el Dpto. Intendencia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional