Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132373
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.308.000
Retención DNCP
₲ 192.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256053
Monto Contrato
₲ 142.535.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.308.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional