Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256600
Monto Contrato
₲ 4.059.816.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.639.702.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.639.702.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional