Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003606
Monto de la Factura
₲ 101.478.774
Nro. Solicitud de Transferencia
22270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.666.781
Retención DNCP
₲ 354.253
Retención IVA
₲ 2.767.603
Retención Renta
₲ 3.690.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256600
Monto Contrato
₲ 4.059.816.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.639.702.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.639.702.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional