Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 31.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.547.811
Retención DNCP
₲ 110.571
Retención IVA
₲ 863.836
Retención Renta
₲ 1.151.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254639
Monto Contrato
₲ 410.028.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.207.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.207.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional