Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 87.251.300
Nro. Solicitud de Transferencia
139328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.394.245
Retención DNCP
₲ 304.592
Retención IVA
₲ 2.379.627
Retención Renta
₲ 3.172.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254639
Monto Contrato
₲ 410.028.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.911.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.911.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional