Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 44.966.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.947.741
Retención DNCP
₲ 156.973
Retención IVA
₲ 1.226.351
Retención Renta
₲ 1.635.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254639
Monto Contrato
₲ 410.028.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.911.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.911.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional