Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001512
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3003
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.824.762
Retención DNCP
₲ 365.714
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.809.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-263578
Monto Contrato
₲ 6.932.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.756.924.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.924.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470243
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos Alimenticios para el Dpto. Intendencia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional