Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003908
Monto de la Factura
₲ 4.532.100
Nro. Solicitud de Transferencia
110911
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.278.130
Retención DNCP
₲ 16.575
Retención IVA
₲ 64.744
Retención Renta
₲ 172.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253778
Monto Contrato
₲ 135.799.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.363.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.363.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional