Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006400
Monto de la Factura
₲ 129.782.753
Nro. Solicitud de Transferencia
173898
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.070.790
Retención DNCP
₲ 453.060
Retención IVA
₲ 3.539.530
Retención Renta
₲ 4.719.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256590
Monto Contrato
₲ 5.239.539.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.866.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.866.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional