Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006346
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131363
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256590
Monto Contrato
₲ 5.239.539.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.516.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.516.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional